目 錄
第一部分 概 況..................................... 4
一、主要職責........................................ 4
二、機構(gòu)設置........................................ 4
第二部分 2020年度部門決算表....................... 5
一、《收入支出決算總表》............................ 5
二、《收入決算表(按功能分類列示)》................ 5
三、《收入決算表(按單位列示)》.................... 5
四、《支出決算表》.................................. 5
五、《財政撥款收入支出決算總表》.................... 5
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》.............. 5
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》.......... 5
八、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》.... 5
九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》........ 5
十、《國有資本經(jīng)營財政撥款預算支出決算表》.......... 5
十一、《項目支出決算表》............................ 5
十二、關(guān)于空表的說明................................ 6
第三部分 2020年度部門決算情況說明................. 7
一、收支決算總體情況................................ 7
二、收入決算情況.................................... 7
三、支出決算情況.................................... 7
四、財政撥款收支決算總體情況........................ 8
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況................ 8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況............ 9
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況............. 10
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況..... 10
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況........................... 11
十、政府采購支出情況............................... 11
十一、國有資產(chǎn)占有使用情況......................... 11
十二、預算績效情況說明............................. 11
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況......... 12
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況 12
第四部分 名詞解釋................................. 13
第一部分 概 況
一、主要職責
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊主要職責是：承擔國家和地方水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查，巖土工程勘察與施工，水質(zhì)分析與工程測量。
二、機構(gòu)設置
根據(jù)上述職責，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊內(nèi)設11個職能處室，下轄0個預算單位。
第二部分 2020年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說明
1.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
2.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表為空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度收入、支出決算總計 45,165,204.64元，與2019年決算相比增加705,561.50元，主要原因是一般公共預算財政撥款收支增加。
二、收入決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度本年收入合計54,622,077.27元，與2019年決算相比增加4,726,022.91元，主要原因是追加以前年度事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金清算資金和基本工資支出調(diào)整增資經(jīng)費。其中：一般公共預算財政撥款收入50,737,000.00元，占 92.89 %;事業(yè)單位經(jīng)營收入 557,995.32元，占1.02 %;其他收入3,327,081.95元，占6.09%。
三、支出決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度本年支出合計 54,429,788.24元，與2019年決算相比增加4,533,733.88元，主要原因是補繳以前年度事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金清算資金和基本工資支出調(diào)整增資經(jīng)費。其中：基本支出 48,083,000.00元，占88.34%;項目支出2,654,000.00元，占 4.88%;經(jīng)營支出3,692,788.24元，占6.78 %。
四、財政撥款收支決算總體情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度財政撥款收入、支出決算總計50,737,000.00元，與2019年決算相比增加5,328,000.00 元，主要原因是追加以前年度事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金清算資金和基本工資支出調(diào)整增資經(jīng)費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計50,737,000.00元，與2019年決算相比增加 5,328,000.00元，主要原因是補繳以前年度事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金清算資金和基本工資支出調(diào)整增資經(jīng)費。
(二)具體情況
1、 “社會保障和就業(yè)支出”10,528,000.00元，與2019年決算相比增加2,023,000.00元，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”10,528,000.00元，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”7,890,000.00元，主要用于:單位繳納的基本養(yǎng)老保險;“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出” 2,638,000.00元，主要用于:單位繳納的職業(yè)年金。
2、“衛(wèi)生健康支出”3,198,000.00元，與2019年決算相比增加732,000.00元，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”3,198,000.00元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療” 3,148,000.00元，主要用于: 單位繳納的職工醫(yī)療保險;“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 50,000.00元，主要用于:醫(yī)療費支出。
3、“自然資源海洋氣象等支出”37,011,000.00元，與2019年決算相比增加2,573,000.00元，其中：
“自然資源事務”37,011,000.00元,包括：“事業(yè)運行”
37,011,000.00元, 主要用于本部門基本支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計48,083,000.00元，與2019年決算相比增加2,674,000.00元，主要原因是補繳以前年度事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金清算資金和基本工資支出調(diào)整增資經(jīng)費。
具體情況如下：
1、“工資福利支出” 44,601,190.62元，其中：“基本工資” 12,519.451.64元，主要用于崗位工資和薪級工資;“績效工資”12,973,375.97元，主要用于績效工資;“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費” 4,513,683.62元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險;“住房公積金”4,128,743.20元，主要用于為職工繳納的住房公積金。
2、“對個人和家庭的補助” 3,481,809.38元，其中：“退休費”2,135,585.00元，主要用于退休人員的其他補貼;“撫恤金”213,602.00元，主要用于離退休人員死亡喪葬撫恤金;“生活補助”792,325.00元，主要用于發(fā)放遺屬人員的生活補助;“離休費”288,199.00元，主要用于離休人員的離休費和其他補貼。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0元，與2019年預算相比減少 2,870.70元，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費。具體情況：
(一)2020年因公出國(境)費決算0元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費 。2020年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算0元，其中公務用車運行維護費0元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費 ;公務用車購置費0元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費 。2020年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛。
(三)2020年公務接待費決算0元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經(jīng)費 。2020年本單位國內(nèi)公務接待0批次， 0人次;其中，外事接待0批次， 0 人次。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十、政府采購支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度無政府采購支出。
十一、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊共有車輛3輛，其中：副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要包括地質(zhì)勘探工程用車。單價50萬元以上的通用設備4臺(套)，單價100萬元以上的專用設備0 臺(套)。
十二、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度開展項目支出績效自評的項目1個，涉及金額2,654,000.00元。
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況
華北地質(zhì)勘查局五一七大隊2020年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.機關(guān)運行經(jīng)費。反映為保障行政單位(含)參照公務員管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
