目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表(按功能分類列示)
三、收入決算表(按單位列示)
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關于空表的說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、主要職責
承擔國家和地方水文地質與工程地質勘查，巖土工程勘察與施工，水質分析與工程測量。
二、機構設置
華北地質勘查局五一七大隊內設6個職能科室;下轄0個預算單位。納入華北地質勘查局五一七大隊2023年度部門決算編制范圍的單位包括：
1.華北地質勘查局五一七大隊
第二部分 2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。
十二、關于空表的說明
1.華北地質勘查局五一七大隊2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.華北地質勘查局五一七大隊2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.華北地質勘查局五一七大隊2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
4.華北地質勘查局五一七大隊2023年度項目支出決算表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
華北地質勘查局五一七大隊2023年度收入、支出決算總計49,483,507.76元，與2022年度相比，收、支總計各增加16,467,508.15元，增長49.88%，主要原因是：編報口徑調整，本年度收入、支出總計中包含事業(yè)單位的非財政撥款結余和專用結余。
二、收入決算情況說明
華北地質勘查局五一七大隊2023年度本年收入合計42,523,394.34元，與2022年度相比減少6,928,754.07元，主要原因是：人員經(jīng)費減少。
其中：一般公共預算財政撥款收入37,709,000.00元，占88.68%;
事業(yè)單位經(jīng)營收入1,914,269.14元，占4.5%;
其他收入2,900,125.20元，占6.82%。
三、支出決算情況說明
華北地質勘查局五一七大隊2023年度本年支出合計42,404,614.96元，與2022年度相比減少7,600,522.20元，主要原因是：人員經(jīng)費減少。
其中：基本支出37,709,000.00元，占88.93%;
經(jīng)營支出4,695,614.96元，占11.07%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
華北地質勘查局五一七大隊2023年度財政撥款收入、支出決算總計37,709,000.00元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少7,453,000.00元，下降16.5%，主要原因是：人員經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況
華北地質勘查局五一七大隊2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計37,709,000.00元，占本年支出合計的88.93%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少7,453,000.00元，下降16.5%，主要原因是：人員經(jīng)費減少。
(二)支出結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出37,709,000.00元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出5,550,000.00元，占14.72%;衛(wèi)生健康支出1,921,000.00元，占5.09%;自然資源海洋氣象等支出30,238,000.00元，占80.19%。
(三)具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為37,709,000.00元，支出決算為37,709,000.00元，完成年初預算的100.0%。其中：
1.“社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)”年初預算為3,700,000.00元，支出決算為3,700,000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2.“社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)”年初預算為1,850,000.00元，支出決算為1,850,000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
3.“衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)”年初預算為1,254,000.00元，支出決算為1,254,000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
4.“衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)”年初預算為667,000.00元，支出決算為667,000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
5.“自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項)”年初預算為30,238,000.00元，支出決算為30,238,000.00元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華北地質勘查局五一七大隊2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計37,709,000.00元，與2022年度相比減少7,453,000.00元，主要原因是：人員經(jīng)費減少。其中：
人員經(jīng)費37,709,000.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
華北地質勘查局五一七大隊2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明
華北地質勘查局五一七大隊2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
(一)總體情況
2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支三公經(jīng)費。
(二)具體情況
1.因公出國(境)費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支因公出國(境)費。
2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置及運行維護費。其中：
公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車運行維護費。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務用車購置費。
2023年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平;較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經(jīng)費列支公務接待費。
2023年本單位國內公務接待0批次，0人次;其中，外事接待0批次，0人次。
十、機關運行經(jīng)費支出情況說明
華北地質勘查局五一七大隊2023年度無機關運行經(jīng)費。
十一、政府采購支出情況說明
華北地質勘查局五一七大隊2023年度無政府采購支出。
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2023年12月31日，華北地質勘查局五一七大隊共有車輛3輛，其中：其他用車3輛，其他用車主要包括地質勘探工程用車。單價100萬元以上的設備0臺(套)。
十三、預算績效情況說明
華北地質勘查局五一七大隊2023年度沒有項目支出，無需開展績效自評。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
華北地質勘查局五一七大隊不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況。
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.機關運行經(jīng)費。反映為保障行政單位(含參照公務員管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
